Fase 01
Coleta de percepções
Um formulário público, com link e QR Code, ouve servidores e cidadãos sobre as fragilidades que eles enxergam no dia a dia.
Método CIP • Auditoria na prática
O plano de auditoria
nasce uma vez.
Da escuta de servidores e cidadãos ao documento final assinado, cada etapa aproveita o que a anterior produziu. Você não recomeça do zero em nenhum momento — e chega ao fim com a prioridade de cada risco demonstrada em número.
Sem instalação
Documentos em ABNT
Feito para controle interno municipal
0
fases encadeadas
Da coleta à análise final, sem retrabalho entre elas.
0
categorias de causa
O Ishikawa completo, da pessoa ao evento externo.
1–0
pontos por fator de risco
A escala GUT aplicada igualmente a todos.
ABNT
NBR 14724
Formatação dos documentos exportados.
O ponto de partida
O plano de auditoria costuma nascer
espalhado em cinco lugares.
Não é falta de competência do controlador — é falta de ferramenta. A informação chega por um canal, é organizada em outro, vira documento num terceiro, e a justificativa da escolha se perde no caminho.
Como costuma ser
Cinco ferramentas soltas
-
Word solto
Cada documento começa em branco, copiando pedaços do anterior.
-
Formulário genérico
As respostas saem em planilha e precisam ser lidas uma a uma.
-
WhatsApp
As contribuições importantes ficam misturadas na conversa do grupo.
-
Planilha de riscos
A pontuação é digitada à mão e a fórmula quebra na primeira edição.
-
Pasta na nuvem
A versão final é sempre a que tem mais "final" no nome do arquivo.
Com o método CIP
Um fluxo só, encadeado
-
A escuta já entra estruturada
O formulário público organiza as contribuições por tema desde a origem.
-
O documento se escreve com o que veio
O PAP é redigido sobre os estratos, não sobre uma folha em branco.
-
A causa vira fator de risco nomeado
O Ishikawa separa a queixa genérica do problema auditável.
-
A prioridade sai de conta, não de opinião
G × U × T aplicado igualmente a todos os fatores levantados.
-
O documento final sai pronto
Word e PDF em ABNT, com o brasão e as cores do município.
O método, em cinco fases
Cada fase entrega a matéria-prima da seguinte.
É essa amarração que faz a diferença. O que você coletou na fase 1 ainda está trabalhando por você na fase 5.
Fase 02
Documento do PAP
As respostas viram o documento institucional do Plano de Auditoria, sem redigitação.
Fase 03
Diagrama de Ishikawa
O tema mais crítico é aberto em causas, distribuídas nas seis categorias da espinha de peixe.
Fase 04
Matriz GUT
Cada causa recebe nota de Gravidade, Urgência e Tendência. A multiplicação dá a prioridade.
Fase 05
Estratificação
A margem de corte separa o que entra no plano do que fica de fora — e a análise final é redigida.
“Você não começa de novo em cada etapa.”
As respostas coletadas viram o documento do PAP; no Ishikawa você escolhe o tema e mapeia as causas; a Matriz GUT define a margem de corte; e a estratificação final documenta os fatores de risco aprovados.
O diferencial do método
Por que isso importa
“Por que você foi fiscalizar justamente aquela secretaria?”
Todo controlador interno já ouviu essa pergunta — do prefeito, de um vereador, às vezes do próprio secretário auditado. E respondê-la com “porque me pareceu mais crítico” enfraquece o trabalho inteiro.
O método fecha essa porta. A escolha do que auditar sai de uma conta que qualquer pessoa pode refazer: cada fator de risco recebe as mesmas três notas, a multiplicação gera a pontuação, e a média de todas as pontuações determina a linha de corte.
O que você leva para a mesa deixa de ser uma opinião e passa a ser um cálculo documentado.
Como a linha de corte é calculada
Ausência de rotina de conferência de estoque
100
Sim
Falta de servidor capacitado no setor
64
Sim
Sistema não integrado ao almoxarifado
48
Sim
Espaço físico inadequado para guarda
18
Não
Formulário de requisição desatualizado
8
Não
Margem de corte
40,8
Soma das pontuações (204) dividida pela quantidade de fatores (5). Os três fatores acima da linha entram no escopo da auditoria; os dois abaixo ficam registrados como monitoramento.
Exemplo ilustrativo. Na plataforma o cálculo é refeito a cada alteração de nota, e a linha pode ser fixada manualmente ou pelos N fatores mais críticos.
O que vem junto
Tudo o que a auditoria exige, no mesmo lugar.
Formulário público com QR Code
Link e QR Code prontos para colar no mural, mandar no grupo ou imprimir no ofício. Sem login para quem responde.
Banco de perguntas e templates
Perguntas organizadas em grupos e subgrupos, reaproveitáveis entre auditorias. Salve seus próprios modelos.
Matriz de planejamento
Questão de auditoria, risco, critério, informação necessária, procedimento e evidência esperada — tudo amarrado.
Instrumentos de execução
Checklists, formulários de entrevista, solicitações de documentos e papéis de trabalho gerados a partir do plano.
Documentos em Word e PDF
Exportação na formatação ABNT NBR 14724, com capa trazendo o brasão e as cores do seu município.
Biblioteca CIP
Matrizes, checklists, planos de ação, mapas explicativos e modelos de relatório prontos para usar.
Chamados de suporte
Abra chamados diretamente com a equipe CIP e acompanhe as respostas pela plataforma e por e-mail.
Como começar
Três passos até o primeiro acesso.
1
Preencha seu cadastro
Dados pessoais, dados do órgão em que você atua e uma senha. Leva menos de cinco minutos.
2
Nossa equipe analisa
Conferimos as informações do seu vínculo com o controle interno. Se faltar algo, entramos em contato.
3
Acesso liberado por e-mail
Você recebe o aviso de aprovação e já pode abrir seu primeiro plano de auditoria.
Comece agora
Sua próxima auditoria pode nascer com método.
Crie sua conta, envie seus dados e nossa equipe libera seu acesso à plataforma.
O cadastro é analisado pela nossa equipe antes da liberação do acesso.